close
30108
一般公共預算財政撥款支出決算表
本年支出合計
一、一般公共服務支出
17
其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出
2299901
決算數
（4）此表沒有發生數據的，在合計行填“0”，並在該表下方附簡要說明。
財政對其他社會保險基金的補助
3
（二）機構設置
其他資本性支出
公務用車購置及運行費
（二）2017年度財政撥款支出說明
津貼補貼
1
1
3.00
四、社會保障和就業支出
……
其他支出
社會保障和就業支出
25
公開06表
91.48
20103
30225
一、一般公共服務支出
2082703
3.00
一般公共預算財政撥款
二、上級補助收入
5
（二）年度支出總體情況
20103
合計
4
0.85
0.60
31009
1.80
0.85
財政對其他社會保險基金的補助
退休費
2010301
（4）此表沒有發生數據的，在合計欄填“0”，並在該表下方附簡要說明。
1
0.27
210.16
市駐京聯絡處2017年度總支出216.53萬元，其中本年支出216.08萬元，結轉下年0.45萬元。具體情況如下：
其他支出
26
年初結轉和結餘
0.27
3.00
部門： 單位：萬元
1.80
項 目
201030399
五、醫療衛生與計劃生育支出
7
210.16
1.12
2101199
8
30201
212
一、一般公共預算財政撥款
小計
公用經費合計17.70
3.00
9
304
……
基本支貨車行車記錄器推薦出
人員經費
部門：
14
30311
部門：
其他對個人和傢庭的補助支出
支出
公務接待費
第四部分 名詞解釋
本年收入合計
210
其他支出
21011
（3）收入總計數應等於支出總計數。
1.一般公共服務（類）支出210.16萬元，主要用於工資福利支出、商品和服務支出等，比上年決算數增加55.37萬元，增長瞭35.7%，主要原因是我處在職人員於2016年11月底增加瞭一人，工資等經費支出也比去年增加。
財政撥款收入支出決算總表
第三部分 市駐京聯絡處2017年部門決算情況說明
……
總計
本年支出合計
118.68
電費
3.00
118.68
3.00
210.16
201
科目名稱
1.80
安置補助
9
3
0.27
22
（5）該表數據來源於部門決算報表中的《財政撥款收入支出決算總表》（財決01-1表）。
30228
216.08
210.16
合計
對附屬單位補助支出
0.85
註：本表反映部門本年度財政撥款“三公”經費支出情況。有關填表說明：
退職（役）費
96.82
（三）國有資產占用情況
土地補償
（2）本表功能科目填列到項級支出科目，沒有發生數的支出科目不用填列。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
0.27
欄 次
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
1.80
年初結轉和結餘
21
10
其他支出
2
31008
單位：萬元
24.98
24.98
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
118.68
其他支出
25
房屋建築物購建
三、事業收入
3
其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出
註：本表反映部門本年度各項支出情況。有關填表說明：
303
行次
其他支出
5
1.80
27
項 目
22999
39906
66.50
2
政府性基金預算財政撥款
公務用車
購置費
20827
20
年末結轉和結餘
國內債務付息
四、財政撥款收入支出決算總表
社會保障和就業支出
本年支出
第二部分 市駐京聯絡處2017年部門決算表
第一部分 市駐京聯絡處概況
一、財政撥款收入
3
財政對生育保險基金的補助
生活補助
16
1.80
0.27
功能分類科目編碼
六、年初結轉和結餘：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
18
216.53
獎金
其他交通費用
為便於社會公眾的理解，各部門需對公開內容中涉及的專業名詞進行解釋，格式如下：（以下專業名詞解釋供參考，各部門可以根據公開內容中涉及的專業名詞自行予以增減）
208
上級補助收入
收入
部門： 單位：萬元
一、 部門職責
1.80
機關事業單位基本養老保險繳費支出
（5）該表數據來源於部門決算報表中的《支出決算表》（財決04表）。
31099
財政撥款收入
本年收入合計
2.公務用車購置及運行維護費支出27.98萬元，其中：公務用車購置支出為24.98萬元；公務用車運行及維護支出3萬元，2017年處機關公務用車保有量為1輛，主要用於信訪維穩工作以及協調服務工作。
2.社會保障和就業（類）支出1.12萬元，主要支出項目有財政對社會保險基金的補助，比上年決算數減少1.32萬元，下降瞭54%，主要原因是部分支出計入瞭醫療衛生與計劃生育（類）支出。
5．其他收入0萬元，比上年決算數相比無變化。
（5）該表數據來源於部門決算報表中的《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》（財決09表）和《項目收入支出決算表》（財決06表）。
3
項目支出
醫療衛生與計劃生育支出
第三部分 市駐京聯絡處2017年部門決算情況說明
欄 次
210.16
7.59
1
按照部門決算編報要求，納入市駐京聯絡處2015年部門決算編報范圍的單位共1個，沒有下屬單位。
118.68
（5）該表數據來源於部門決算報表中的《收入決算表》（財決03表）。
0.27
四、社會保障和就業支出
216.53
30109
216.08
公務用車運行維護費
培訓費
4
3
總計
3.00
欄次
（2）本表功能科目填列到項級支出科目，沒有發生數的支出科目不用填列。
4
1.12
0.27
30231
行政運行
12
229
0.27
3.00
0.85
經營支出
21
30312
3
2010301
91.48
23
30209
3.醫療衛生與計劃生育（類）支出1.80萬元，主要支出項目有醫療保障，比去年決算數增加1.75萬元，增長瞭3500%，主要原因是社會保障和就業（類）支出的部分經費計入瞭醫療衛生與計劃生育（類）支出。
1.55
30203
（3）1欄=（2+3+4+5+6）欄。
1.12
公開04表
單位：萬元
1.80
24.98
註：本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收支情況。有關填表說明：
3.00
30102
0.45
本年支出合計
本年收入合計
3.00
3.00
八、年末結轉和結餘：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金。
行政事業單位離退休
行政事業單位醫療
機關事業單位基本養老保險繳費支出
3．事業收入0萬元，比上年決算數相比無變化。
（一）2017年度財政撥款收入說明
0.85
216.08
2080505
辦公費
（4）此表沒有發生數據的，在合計和總計欄填“0”，並在該表下方附簡要說明。
部門：
30399
1.12
2080505
30212
229
30101
2017年度決算數
績效工資
部門： 單位：萬元
31002
一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金事業收入。
31006
24.98
（一）年度收入總體情況
3.00
14
收入
0.85
210
公開01表
30206
2299901
（3）（1+2-3）欄=6欄，3欄=（4+5）欄。
單位：萬元
基本支出
11
185.18
24
工資福利支出
23
購房補貼
小計
撫恤金
對個人和傢庭的補助
收入支出決算總表
科目名稱
其他工資福利支出
市駐京聯絡處2017年度財政撥款支出合計210.16萬元。其中：一般公共預算財政撥款支出210.16萬元，比年初預算數增加49.96萬元，增長30%。主要原因：我處在職人員於2016年11月底增加瞭一人，填報2017年預算時間是2016年11月初，2017年的預算是在職5人的預算經費。因此，2018年填報在職人員是6人，經費支出也比去年增加；政府性基金預算財政撥款收入，無此數據。
10
行次
208
210.16
310
地上附著物和青苗補償
科目名稱
30106
會議費
附屬單位上繳收入
30313
216.08
30402
103.90
註：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。有關填表說明：
機關事業單位基本養老保險繳費支出
欄 次
三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
1.12
7
3.00
3.50
301
3.00
（1）本表數據填列當年決算數，以“萬元”為金額單位，保留兩位小數。
30240
合計
216.53
4
30401
項 目
二、收入決算表
3.00
31019
2
四、經營收入
1.80
采暖補貼
（2）本表經濟分類科目填列到款級支出科目，沒有發生數的支出科目不用填列。
1
項目支出
216.08
其他行政事業單位醫療支出
社會保障和就業支出
30202
21209
24.98
基本支出
3.00
拆遷補償
201
7
（1）本表數據填列當年決算數，以“萬元”為金額單位，保留兩位小數。
4.50
216.08
20103
30499
市駐京聯絡處2017年度財政撥款收入合計216.08萬元。其中：一般公共預算財政撥款收入216.08萬元，比年初預算數增加49.96萬元，增長30%。主要原因：我處在職人員於2016年11月底增加瞭一人，填報2017年預算時間是2016年11月初，2017年的預算是在職5人的預算經費。因此，2018年填報在職人員是6人，預算經費也比去年增加；政府性基金預算財政撥款收入，無此數據。
其他支出
26
城鄉社區支出
0.27
五、附屬單位上繳收入
公務用車購置及運行費
總計
94.48
其他交通工具購置
12
（4）此表沒有發生數據的，在合計行填“0”，並在該表下方附簡要說明。
（1）本表中數據填列當年決算數，以“萬元”為金額單位，保留兩位小數。
2
121.60
3
部門：
小計
216.53
30205
31003
2101199
醫療費
醫療衛生與計劃生育支出
1.80
21011
項 目
註：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。有關填表說明：
3.00
210.16
大型修繕
與上年相比，2017年度“三公”經費財政撥款支出決算數比上年增加24.45萬元，增長546%。其中：因公出國（境）費支出決算無此項支出；公務用車購置及運行維護費支出決算增加24.5萬元，增長704%；公務接待費支出決算減少0.05萬元，下降瞭5%。原公務用車年初車輛損壞，平時故障頻發，養護成本高，無維修價值，向市政府請示，經批準後，將原公務用車處置後購置一部商務車東風本田艾力紳，年初並未將此項目費用計入預算，在車況損壞後向市政府請示購置，因此，多出瞭公務用車購置費，決算數大於預算數。
一、收入支出決算總表
事業收入
（4）該表數據來源於部門決算報表中的《一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表》（財決08-1表）。
獎勵金
三、國防支出
91.48
上繳上級支出
項目支出
功能分類科目編碼
科目名稱
欄次
預算單位部門決算公開
目 錄
2
（一）部門主要職責
13
216.08
185.18
94.48
201
一般公共服務支出
210.16
118.68
公開03表
政府辦公廳（室）及相關機構事務
201.16六鏡頭行車紀錄器推薦
118.68
91.48
2010301
行政運行
185.18
行次
66.50
201030399
6
6
3.00
208
6
1.12
行政事業單位醫療
20805
行政事業單位離退休
0.85
0.85
2080505
功能分類科目編碼
0.85
20827
財政對其他社會保險基金的補助
（5）該表數據來源於部門決算報表中的《收入支出決算總表》(財決01表)。
0.45
2082703
財政對生育保險基金的補助
行政事業單位離退休
0.27
210
醫療衛生與計劃生育支出
（4）此表沒有發生數據的，在合計行填“0”，並在該表下方附簡要說明。
1.80
註：本表反映部門本年度財政撥款的總收支和年末結轉結餘情況。有關填表說明：
行政事業單位醫療
結餘分配
1.80
總計
其他行政事業單位醫療支出
1.80
229
其他支出
三、國防支出
六、其他收入
22999
1.80
年末結轉和結餘
二、外交支出
2299901
16
3.00
政府性基金預算財政撥款
22
（2）本表功能科目填列到項級支出科目，沒有發生數的支出科目不用填列。
（3）1欄=（2+3）欄。
11
（5）該表數據來源於部門決算報表中的《一般公共預算財政撥款收入支出決算表》（財決07表）和《項目收入支出決算表》（財決06表）。
項 目
一般公共預算財政撥款基本支出決算表
1.80
4鏡頭行車記錄器0.85
3.00
公用經費
經濟分類
科目編碼
科目名稱
金額
經濟分類
科目編碼
10
金額
216.08
210.16
註：本表反映部門本年度的總收支和年末結轉情況。有關填表說明：
302
商品和服務支出
17.70
二、 機構設置
基本工資
64.36
216.08
20805
5.02
201.16
4
20.67
六、其他支出
印刷費
30103
1.80
121.60
咨詢費
30104
其他社會保障繳費
30204
手續費
支出
夥食補助費
24
水費
0.66
30107
政府辦公廳（室）及相關機構事務
2101199
15
0.58
2017年度河源市人民政府駐北京聯絡處財政決算公開
機關事業單位基本養老保險繳費
0.85
30207
郵電費
216.08
20805
職業年金繳費
30208
取暖費
30199
（1）本表數據填列當年決算數，以“萬元”為金額單位，保留兩位小數。
（1）本表數據填列當年決算數，以“萬元”為金額單位，保留兩位小數。
6
物業管理費
合計
其他支出
7.08
30211
差旅費
30301
離休費
因公出國（境）費用
30302
30213
維修(護)費
30303
（1）本表數據填列當年決算數，以“萬元”為金額單位，保留兩位小數。
30214
租賃費
30304
30215
項 目
0.32
30305
0.85
30216
1.80
30306
救濟費
30217
公務接待費
0.94
30307
28
30218
專用材料費
30308
助學金
30224
被裝購置費
30309
單位：萬元
專用燃料費
30310
生產補貼
30226
勞務費
1.12
住房公積金
7.08
30227
委托業務費
216.53
提租補貼
0.45
工會經費
金額
（3）收入總計數應等於支出總計數。
30229
福利費
30314
本年支出合計
7
30315
物業服務補貼
30239
用事業基金彌補收支差額
5.63
1.12
5
公開02表
稅金及附加費用
30299
其他商品和服務支出
一般公共服務支出
1.12
31001
第二部分 市駐京聯絡處2017年部門決算表
財政對生育保險基金的補助
辦公設備購置
二、政府性基金預算財政撥款
專用設備購置
31005
基礎設施建設
0.27
行政運行
31007
信息網絡及軟件購置更新
公開05表
物資儲備
（2）本表支出項目填列到類級支出科目，沒有發生數的類級支出科目不用填列。
31010
31011
1.80
31012
31013
公務用車購置
0.45
31020
產權參股
20827
其他資本性支出
其他行政事業單位醫療支出
對企事業單位的補貼
二、外交支出
企業政策性補貼
合計
事業單位補貼
30403
財政貼息
其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出
其他對企事業單位的補貼
307
債務利息支出
30701
1.80
30707
國外債務付息
399
六、其他支出
贈與
人員經費合計
一般公共預算財政撥款
2
註：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。有關填表說明：
（1）本表數據填列當年決算數，以“萬元”為金額單位，保留兩位小數。
決算數
（3）此表沒有發生數據的，在合計行填“0”，並在該表下方附簡要說明。
21011
一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
公開07表
欄 次
經營收入
2017年度預算數
項 目
合計
因公出國（境）費
三、支出決算表
18
（3）1欄=（2+3+4+5+6+7）欄。
因公出國（境）費
行次
公務接待費
13
201030399
公務用車
運行費
政府辦公廳（室）及相關機構事務
公務用車
購置費
公務用車
運行費
2
1
4
5
6
8
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
9
欄次
11
12
8
3.50
1
1.00
28.82
27.98
24.98
3.00
0.94
1.80
（1）本表數據填列數據以“萬元”為金額單位，保留兩位小數。
（2）xx年預算數為“三公”年初預算數，決算數包括當年財政撥款預算和以前年度結轉資金安排的實際支出。
（3）1欄=（2+3+6）欄，3欄=（4+5）欄。7欄=（8+9+12）欄。9欄=（10+11）欄。
（4）“三公”數據合計為零的，在合計欄填列“0”，並在決算情況說明中予以說明。
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
公開08表
部門：
單位：萬元
項 目
0.45
本年收入
第一部分 市駐京聯絡處概況
年末結轉和結餘
功能分類科目編碼
科目名稱
216.08
收入決算表
19
1
2
4
5
6
合計
年初財政撥款結轉和結餘
其他收入
城市公用事業附加及對應專項債務收入安排的支出
2120901
城市公共設施
……
20
1
15
支出決算表
（4）此表沒有發生數據的，在合計行填“0”，並在該表下方附簡要說明。
17
3.00
……
一、2017年度收入支出決算總體情況說明
支出決算總規模、各類支出決算規模及各類支出增減變化情況。格式如下：
其他支出
市駐京聯絡處2017年度總收入216.53萬元，其中本年收入216.08萬元，上年度結轉和結餘0.45萬元。具體情況如下：
1．財政撥款收入216.08萬元，比上年決算數增加瞭44.16萬元，增長25.6%。主要原因：我處在職人員於2016年11月底增加瞭一人，工資等經費收入也比去年增加。
2．上級補助收入0萬元，比上年決算數相比無變化。
24.98
4．經營收入0萬元，比上年決算數相比無變化。
一般公共服務支出
河源市人民政府駐北京聯絡處是市人民政府派駐北京的辦事機構。主要職責：加強與國傢各部門的聯系，建立匯報、辦事網絡，負責為市委、市政府及協助市直有關部門聯系辦理在京有關事宜。負責進京市領導的協調服務工作，承擔市委、市政府在京召開會議、舉辦活動的聯絡、協調工作。利用各種形式、多種渠道宣傳河源，提高河源知名度。聯絡各行各業，促進京河兩地工商企業的交流與合作，為兩地經濟社會建設服務。承擔公共安全管理職能，協同兩地信訪、政法維穩部門，負責我市進京上訪人員和敏感突發事件的處理工作，共同維護首都穩定，維護河源形象。負責河源在京民間組織的管理，引導其向健康方向發展。
0.85
22999
（2）本表支出項目填列到類級支出科目，沒有發生數的類級支出科目不用填列。
二、2017年度財政撥款收入支出總表說明
19
5
（2）本表功能科目填列到項級支出科目，沒有發生數的支出科目不用填列。
分功能科目看，一般公共服務（類）210.16萬元，主要用於工資福利支出以及項目支出；社會保障和就業（類）支出1.12萬元，主要用於財政對社會保險基金的補助；醫療衛生與計劃生育（類）支出1.8萬元，主要用於其他醫療保障支出；其他（類）支出14.85萬元，主要用於其他項目支出。
三、2017年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
市駐京聯絡處2017年度“三公”經費財政撥款支出決算為28.89萬元，超額完成預算數。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，無此費用支出；公務用車購置費支出決算為24.98萬元，公務用車運行維護費支出決算為3萬元，超額完成預算數；公務接待費支出決算為0.94萬元，完成預算1萬元的94%。2017年度“三公”經費支出決算大於預算數的主要原因是因原公務用車年初車輛損壞，平時故障頻發，養護成本高，無維修價值，向市政府請示，經批準後，將原公務用車處置後購置一部商務車東風本田艾力紳，年初並未將此項目費用計入預算，在車況損壞後向市政府請示購置，因此，多出瞭公務用車購置費，決算數大於預算數。
185.18
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2017年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費0萬元；公務用車購置及運行維護費支出27.98萬元，占96.7%；公務接待費支出0.94萬元，占3.3%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0萬元。
3.00
3.公務接待費支出0.94萬元，主要用於相關單位交流工作等方面的接待。2017年，處機關接待發生國內接待20次，接待人數共39人。主要包括相關單位交流工作等。
四、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況
2017年本部門機關運行經費支出17.70萬元，比上年減少4.53萬元，下降瞭20%。主要原因是：嚴格執行中央八項規定以及其他有關要求，厲行勤儉節約，降低各項開支。
（二）政府采購支出情況說明
2017年本部門政府采購支出總額0萬元。
0.45
截至2017年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，一般公務用車1輛（用於機要通信、應急工作）；無單位價值50萬元以上通用設備以及單價100萬元以上專用設備。
（四）預算績效管理工作開展情況。
績效管理工作總體情況。根據財政預算管理要求，我部門組織對2017年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。
組織對“項目支出”等項目進行瞭績效評價，涉及一般公共預算支出94.48萬元。從評價情況來看，項目支出績效情況較為理想，達到瞭項目申請時設定的各項績效目標。
第四部分 名詞解釋
1.80
0.27
二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔動所取得的收入。
2
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業單位固定資產出租收入等。
五、用事業基金彌補收支差額：指事業單位在用當年的“財政撥款收入”、 “事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵後按國傢規定提取、用於彌補以後年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
2082703
七、結餘分配：指事業事位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結餘資金。
欄次
九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務面發生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發生的支出。
十二、“三公”經費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、夥食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用於履行公務的機動車輛，包括領導幹部專車、一般公務用車和執法執勤用車。（3）公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十三、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
五、醫療衛生與計劃生育支出
C4EC29874083D255
一般公共預算財政撥款支出決算表
本年支出合計
一、一般公共服務支出
17
其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出
2299901
決算數
（4）此表沒有發生數據的，在合計行填“0”，並在該表下方附簡要說明。
財政對其他社會保險基金的補助
3
（二）機構設置
其他資本性支出
公務用車購置及運行費
（二）2017年度財政撥款支出說明
津貼補貼
1
1
3.00
四、社會保障和就業支出
……
其他支出
社會保障和就業支出
25
公開06表
91.48
20103
30225
一、一般公共服務支出
2082703
3.00
一般公共預算財政撥款
二、上級補助收入
5
（二）年度支出總體情況
20103
合計
4
0.85
0.60
31009
1.80
0.85
財政對其他社會保險基金的補助
退休費
2010301
（4）此表沒有發生數據的，在合計欄填“0”，並在該表下方附簡要說明。
1
0.27
210.16
市駐京聯絡處2017年度總支出216.53萬元，其中本年支出216.08萬元，結轉下年0.45萬元。具體情況如下：
其他支出
26
年初結轉和結餘
0.27
3.00
部門： 單位：萬元
1.80
項 目
201030399
五、醫療衛生與計劃生育支出
7
210.16
1.12
2101199
8
30201
212
一、一般公共預算財政撥款
小計
公用經費合計17.70
3.00
9
304
……
基本支貨車行車記錄器推薦出
人員經費
部門：
14
30311
部門：
其他對個人和傢庭的補助支出
支出
公務接待費
第四部分 名詞解釋
本年收入合計
210
其他支出
21011
（3）收入總計數應等於支出總計數。
1.一般公共服務（類）支出210.16萬元，主要用於工資福利支出、商品和服務支出等，比上年決算數增加55.37萬元，增長瞭35.7%，主要原因是我處在職人員於2016年11月底增加瞭一人，工資等經費支出也比去年增加。
財政撥款收入支出決算總表
第三部分 市駐京聯絡處2017年部門決算情況說明
……
總計
本年支出合計
118.68
電費
3.00
118.68
3.00
210.16
201
科目名稱
1.80
安置補助
9
3
0.27
22
（5）該表數據來源於部門決算報表中的《財政撥款收入支出決算總表》（財決01-1表）。
30228
216.08
210.16
合計
對附屬單位補助支出
0.85
註：本表反映部門本年度財政撥款“三公”經費支出情況。有關填表說明：
退職（役）費
96.82
（三）國有資產占用情況
土地補償
（2）本表功能科目填列到項級支出科目，沒有發生數的支出科目不用填列。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
0.27
欄 次
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
1.80
年初結轉和結餘
21
10
其他支出
2
31008
單位：萬元
24.98
24.98
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
118.68
其他支出
25
房屋建築物購建
三、事業收入
3
其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出
註：本表反映部門本年度各項支出情況。有關填表說明：
303
行次
其他支出
5
1.80
27
項 目
22999
39906
66.50
2
政府性基金預算財政撥款
公務用車
購置費
20827
20
年末結轉和結餘
國內債務付息
四、財政撥款收入支出決算總表
社會保障和就業支出
本年支出
第二部分 市駐京聯絡處2017年部門決算表
第一部分 市駐京聯絡處概況
一、財政撥款收入
3
財政對生育保險基金的補助
生活補助
16
1.80
0.27
功能分類科目編碼
六、年初結轉和結餘：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
18
216.53
獎金
其他交通費用
為便於社會公眾的理解，各部門需對公開內容中涉及的專業名詞進行解釋，格式如下：（以下專業名詞解釋供參考，各部門可以根據公開內容中涉及的專業名詞自行予以增減）
208
上級補助收入
收入
部門： 單位：萬元
一、 部門職責
1.80
機關事業單位基本養老保險繳費支出
（5）該表數據來源於部門決算報表中的《支出決算表》（財決04表）。
31099
財政撥款收入
本年收入合計
2.公務用車購置及運行維護費支出27.98萬元，其中：公務用車購置支出為24.98萬元；公務用車運行及維護支出3萬元，2017年處機關公務用車保有量為1輛，主要用於信訪維穩工作以及協調服務工作。
2.社會保障和就業（類）支出1.12萬元，主要支出項目有財政對社會保險基金的補助，比上年決算數減少1.32萬元，下降瞭54%，主要原因是部分支出計入瞭醫療衛生與計劃生育（類）支出。
5．其他收入0萬元，比上年決算數相比無變化。
（5）該表數據來源於部門決算報表中的《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》（財決09表）和《項目收入支出決算表》（財決06表）。
3
項目支出
醫療衛生與計劃生育支出
第三部分 市駐京聯絡處2017年部門決算情況說明
欄 次
210.16
7.59
1
按照部門決算編報要求，納入市駐京聯絡處2015年部門決算編報范圍的單位共1個，沒有下屬單位。
118.68
（5）該表數據來源於部門決算報表中的《收入決算表》（財決03表）。
0.27
四、社會保障和就業支出
216.53
30109
216.08
公務用車運行維護費
培訓費
4
3
總計
3.00
欄次
（2）本表功能科目填列到項級支出科目，沒有發生數的支出科目不用填列。
4
1.12
0.27
30231
行政運行
12
229
0.27
3.00
0.85
經營支出
21
30312
3
2010301
91.48
23
30209
3.醫療衛生與計劃生育（類）支出1.80萬元，主要支出項目有醫療保障，比去年決算數增加1.75萬元，增長瞭3500%，主要原因是社會保障和就業（類）支出的部分經費計入瞭醫療衛生與計劃生育（類）支出。
1.55
30203
（3）1欄=（2+3+4+5+6）欄。
1.12
公開04表
單位：萬元
1.80
24.98
註：本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收支情況。有關填表說明：
3.00
30102
0.45
本年支出合計
本年收入合計
3.00
3.00
八、年末結轉和結餘：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金。
行政事業單位離退休
行政事業單位醫療
機關事業單位基本養老保險繳費支出
3．事業收入0萬元，比上年決算數相比無變化。
（一）2017年度財政撥款收入說明
0.85
216.08
2080505
辦公費
（4）此表沒有發生數據的，在合計和總計欄填“0”，並在該表下方附簡要說明。
部門：
30399
1.12
2080505
30212
229
30101
2017年度決算數
績效工資
部門： 單位：萬元
31002
一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金事業收入。
31006
24.98
（一）年度收入總體情況
3.00
14
收入
0.85
210
公開01表
30206
2299901
（3）（1+2-3）欄=6欄，3欄=（4+5）欄。
單位：萬元
基本支出
11
185.18
24
工資福利支出
23
購房補貼
小計
撫恤金
對個人和傢庭的補助
收入支出決算總表
科目名稱
其他工資福利支出
市駐京聯絡處2017年度財政撥款支出合計210.16萬元。其中：一般公共預算財政撥款支出210.16萬元，比年初預算數增加49.96萬元，增長30%。主要原因：我處在職人員於2016年11月底增加瞭一人，填報2017年預算時間是2016年11月初，2017年的預算是在職5人的預算經費。因此，2018年填報在職人員是6人，經費支出也比去年增加；政府性基金預算財政撥款收入，無此數據。
10
行次
208
210.16
310
地上附著物和青苗補償
科目名稱
30106
會議費
附屬單位上繳收入
30313
216.08
30402
103.90
註：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。有關填表說明：
機關事業單位基本養老保險繳費支出
欄 次
三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
1.12
7
3.00
3.50
301
3.00
（1）本表數據填列當年決算數，以“萬元”為金額單位，保留兩位小數。
30240
合計
216.53
4
30401
項 目
二、收入決算表
3.00
31019
2
四、經營收入
1.80
采暖補貼
（2）本表經濟分類科目填列到款級支出科目，沒有發生數的支出科目不用填列。
1
項目支出
216.08
其他行政事業單位醫療支出
社會保障和就業支出
30202
21209
24.98
基本支出
3.00
拆遷補償
201
7
（1）本表數據填列當年決算數，以“萬元”為金額單位，保留兩位小數。
4.50
216.08
20103
30499
市駐京聯絡處2017年度財政撥款收入合計216.08萬元。其中：一般公共預算財政撥款收入216.08萬元，比年初預算數增加49.96萬元，增長30%。主要原因：我處在職人員於2016年11月底增加瞭一人，填報2017年預算時間是2016年11月初，2017年的預算是在職5人的預算經費。因此，2018年填報在職人員是6人，預算經費也比去年增加；政府性基金預算財政撥款收入，無此數據。
其他支出
26
城鄉社區支出
0.27
五、附屬單位上繳收入
公務用車購置及運行費
總計
94.48
其他交通工具購置
12
（4）此表沒有發生數據的，在合計行填“0”，並在該表下方附簡要說明。
（1）本表中數據填列當年決算數，以“萬元”為金額單位，保留兩位小數。
2
121.60
3
部門：
小計
216.53
30205
31003
2101199
醫療費
醫療衛生與計劃生育支出
1.80
21011
項 目
註：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。有關填表說明：
3.00
210.16
大型修繕
與上年相比，2017年度“三公”經費財政撥款支出決算數比上年增加24.45萬元，增長546%。其中：因公出國（境）費支出決算無此項支出；公務用車購置及運行維護費支出決算增加24.5萬元，增長704%；公務接待費支出決算減少0.05萬元，下降瞭5%。原公務用車年初車輛損壞，平時故障頻發，養護成本高，無維修價值，向市政府請示，經批準後，將原公務用車處置後購置一部商務車東風本田艾力紳，年初並未將此項目費用計入預算，在車況損壞後向市政府請示購置，因此，多出瞭公務用車購置費，決算數大於預算數。
一、收入支出決算總表
事業收入
（4）該表數據來源於部門決算報表中的《一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表》（財決08-1表）。
獎勵金
三、國防支出
91.48
上繳上級支出
項目支出
功能分類科目編碼
科目名稱
欄次
預算單位部門決算公開
目 錄
2
（一）部門主要職責
13
216.08
185.18
94.48
201
一般公共服務支出
210.16
118.68
公開03表
政府辦公廳（室）及相關機構事務
201.16六鏡頭行車紀錄器推薦
118.68
91.48
2010301
行政運行
185.18
行次
66.50
201030399
6
6
3.00
208
6
1.12
行政事業單位醫療
20805
行政事業單位離退休
0.85
0.85
2080505
功能分類科目編碼
0.85
20827
財政對其他社會保險基金的補助
（5）該表數據來源於部門決算報表中的《收入支出決算總表》(財決01表)。
0.45
2082703
財政對生育保險基金的補助
行政事業單位離退休
0.27
210
醫療衛生與計劃生育支出
（4）此表沒有發生數據的，在合計行填“0”，並在該表下方附簡要說明。
1.80
註：本表反映部門本年度財政撥款的總收支和年末結轉結餘情況。有關填表說明：
行政事業單位醫療
結餘分配
1.80
總計
其他行政事業單位醫療支出
1.80
229
其他支出
三、國防支出
六、其他收入
22999
1.80
年末結轉和結餘
二、外交支出
2299901
16
3.00
政府性基金預算財政撥款
22
（2）本表功能科目填列到項級支出科目，沒有發生數的支出科目不用填列。
（3）1欄=（2+3）欄。
11
（5）該表數據來源於部門決算報表中的《一般公共預算財政撥款收入支出決算表》（財決07表）和《項目收入支出決算表》（財決06表）。
項 目
一般公共預算財政撥款基本支出決算表
1.80
4鏡頭行車記錄器0.85
3.00
公用經費
經濟分類
科目編碼
科目名稱
金額
經濟分類
科目編碼
10
金額
216.08
210.16
註：本表反映部門本年度的總收支和年末結轉情況。有關填表說明：
302
商品和服務支出
17.70
二、 機構設置
基本工資
64.36
216.08
20805
5.02
201.16
4
20.67
六、其他支出
印刷費
30103
1.80
121.60
咨詢費
30104
其他社會保障繳費
30204
手續費
支出
夥食補助費
24
水費
0.66
30107
政府辦公廳（室）及相關機構事務
2101199
15
0.58
2017年度河源市人民政府駐北京聯絡處財政決算公開
機關事業單位基本養老保險繳費
0.85
30207
郵電費
216.08
20805
職業年金繳費
30208
取暖費
30199
（1）本表數據填列當年決算數，以“萬元”為金額單位，保留兩位小數。
（1）本表數據填列當年決算數，以“萬元”為金額單位，保留兩位小數。
6
物業管理費
合計
其他支出
7.08
30211
差旅費
30301
離休費
因公出國（境）費用
30302
30213
維修(護)費
30303
（1）本表數據填列當年決算數，以“萬元”為金額單位，保留兩位小數。
30214
租賃費
30304
30215
項 目
0.32
30305
0.85
30216
1.80
30306
救濟費
30217
公務接待費
0.94
30307
28
30218
專用材料費
30308
助學金
30224
被裝購置費
30309
單位：萬元
專用燃料費
30310
生產補貼
30226
勞務費
1.12
住房公積金
7.08
30227
委托業務費
216.53
提租補貼
0.45
工會經費
金額
（3）收入總計數應等於支出總計數。
30229
福利費
30314
本年支出合計
7
30315
物業服務補貼
30239
用事業基金彌補收支差額
5.63
1.12
5
公開02表
稅金及附加費用
30299
其他商品和服務支出
一般公共服務支出
1.12
31001
第二部分 市駐京聯絡處2017年部門決算表
財政對生育保險基金的補助
辦公設備購置
二、政府性基金預算財政撥款
專用設備購置
31005
基礎設施建設
0.27
行政運行
31007
信息網絡及軟件購置更新
公開05表
物資儲備
（2）本表支出項目填列到類級支出科目，沒有發生數的類級支出科目不用填列。
31010
31011
1.80
31012
31013
公務用車購置
0.45
31020
產權參股
20827
其他資本性支出
其他行政事業單位醫療支出
對企事業單位的補貼
二、外交支出
企業政策性補貼
合計
事業單位補貼
30403
財政貼息
其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出
其他對企事業單位的補貼
307
債務利息支出
30701
1.80
30707
國外債務付息
399
六、其他支出
贈與
人員經費合計
一般公共預算財政撥款
2
註：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。有關填表說明：
（1）本表數據填列當年決算數，以“萬元”為金額單位，保留兩位小數。
決算數
（3）此表沒有發生數據的，在合計行填“0”，並在該表下方附簡要說明。
21011
一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
公開07表
欄 次
經營收入
2017年度預算數
項 目
合計
因公出國（境）費
三、支出決算表
18
（3）1欄=（2+3+4+5+6+7）欄。
因公出國（境）費
行次
公務接待費
13
201030399
公務用車
運行費
政府辦公廳（室）及相關機構事務
公務用車
購置費
公務用車
運行費
2
1
4
5
6
8
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
9
欄次
11
12
8
3.50
1
1.00
28.82
27.98
24.98
3.00
0.94
1.80
（1）本表數據填列數據以“萬元”為金額單位，保留兩位小數。
（2）xx年預算數為“三公”年初預算數，決算數包括當年財政撥款預算和以前年度結轉資金安排的實際支出。
（3）1欄=（2+3+6）欄，3欄=（4+5）欄。7欄=（8+9+12）欄。9欄=（10+11）欄。
（4）“三公”數據合計為零的，在合計欄填列“0”，並在決算情況說明中予以說明。
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
公開08表
部門：
單位：萬元
項 目
0.45
本年收入
第一部分 市駐京聯絡處概況
年末結轉和結餘
功能分類科目編碼
科目名稱
216.08
收入決算表
19
1
2
4
5
6
合計
年初財政撥款結轉和結餘
其他收入
城市公用事業附加及對應專項債務收入安排的支出
2120901
城市公共設施
……
20
1
15
支出決算表
（4）此表沒有發生數據的，在合計行填“0”，並在該表下方附簡要說明。
17
3.00
……
一、2017年度收入支出決算總體情況說明
支出決算總規模、各類支出決算規模及各類支出增減變化情況。格式如下：
其他支出
市駐京聯絡處2017年度總收入216.53萬元，其中本年收入216.08萬元，上年度結轉和結餘0.45萬元。具體情況如下：
1．財政撥款收入216.08萬元，比上年決算數增加瞭44.16萬元，增長25.6%。主要原因：我處在職人員於2016年11月底增加瞭一人，工資等經費收入也比去年增加。
2．上級補助收入0萬元，比上年決算數相比無變化。
24.98
4．經營收入0萬元，比上年決算數相比無變化。
一般公共服務支出
河源市人民政府駐北京聯絡處是市人民政府派駐北京的辦事機構。主要職責：加強與國傢各部門的聯系，建立匯報、辦事網絡，負責為市委、市政府及協助市直有關部門聯系辦理在京有關事宜。負責進京市領導的協調服務工作，承擔市委、市政府在京召開會議、舉辦活動的聯絡、協調工作。利用各種形式、多種渠道宣傳河源，提高河源知名度。聯絡各行各業，促進京河兩地工商企業的交流與合作，為兩地經濟社會建設服務。承擔公共安全管理職能，協同兩地信訪、政法維穩部門，負責我市進京上訪人員和敏感突發事件的處理工作，共同維護首都穩定，維護河源形象。負責河源在京民間組織的管理，引導其向健康方向發展。
0.85
22999
（2）本表支出項目填列到類級支出科目，沒有發生數的類級支出科目不用填列。
二、2017年度財政撥款收入支出總表說明
19
5
（2）本表功能科目填列到項級支出科目，沒有發生數的支出科目不用填列。
分功能科目看，一般公共服務（類）210.16萬元，主要用於工資福利支出以及項目支出；社會保障和就業（類）支出1.12萬元，主要用於財政對社會保險基金的補助；醫療衛生與計劃生育（類）支出1.8萬元，主要用於其他醫療保障支出；其他（類）支出14.85萬元，主要用於其他項目支出。
三、2017年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
市駐京聯絡處2017年度“三公”經費財政撥款支出決算為28.89萬元，超額完成預算數。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，無此費用支出；公務用車購置費支出決算為24.98萬元，公務用車運行維護費支出決算為3萬元，超額完成預算數；公務接待費支出決算為0.94萬元，完成預算1萬元的94%。2017年度“三公”經費支出決算大於預算數的主要原因是因原公務用車年初車輛損壞，平時故障頻發，養護成本高，無維修價值，向市政府請示，經批準後，將原公務用車處置後購置一部商務車東風本田艾力紳，年初並未將此項目費用計入預算，在車況損壞後向市政府請示購置，因此，多出瞭公務用車購置費，決算數大於預算數。
185.18
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2017年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費0萬元；公務用車購置及運行維護費支出27.98萬元，占96.7%；公務接待費支出0.94萬元，占3.3%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0萬元。
3.00
3.公務接待費支出0.94萬元，主要用於相關單位交流工作等方面的接待。2017年，處機關接待發生國內接待20次，接待人數共39人。主要包括相關單位交流工作等。
四、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況
2017年本部門機關運行經費支出17.70萬元，比上年減少4.53萬元，下降瞭20%。主要原因是：嚴格執行中央八項規定以及其他有關要求，厲行勤儉節約，降低各項開支。
（二）政府采購支出情況說明
2017年本部門政府采購支出總額0萬元。
0.45
截至2017年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，一般公務用車1輛（用於機要通信、應急工作）；無單位價值50萬元以上通用設備以及單價100萬元以上專用設備。
（四）預算績效管理工作開展情況。
績效管理工作總體情況。根據財政預算管理要求，我部門組織對2017年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。
組織對“項目支出”等項目進行瞭績效評價，涉及一般公共預算支出94.48萬元。從評價情況來看，項目支出績效情況較為理想，達到瞭項目申請時設定的各項績效目標。
第四部分 名詞解釋
1.80
0.27
二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔動所取得的收入。
2
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業單位固定資產出租收入等。
五、用事業基金彌補收支差額：指事業單位在用當年的“財政撥款收入”、 “事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵後按國傢規定提取、用於彌補以後年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
2082703
七、結餘分配：指事業事位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結餘資金。
欄次
九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務面發生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發生的支出。
十二、“三公”經費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、夥食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用於履行公務的機動車輛，包括領導幹部專車、一般公務用車和執法執勤用車。（3）公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十三、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
五、醫療衛生與計劃生育支出
- 遊覽車行車紀錄器 行車影像手機即時連線行車超放心@E@
- 6鏡頭行車記錄器 行車安全就靠它即時記錄超放心@E@
- 遊覽車行車紀錄器 mobile01網友超推薦，購買必看
X戰警多鏡頭行車記錄器專業網｜多鏡頭行車記錄器｜多鏡頭行車紀錄器比較｜多鏡頭行車紀錄器推薦｜多鏡頭行車紀錄器影片
C4EC29874083D255
文章標籤
全站熱搜
留言列表
